AtlanticM&A · Värdeskapande
Mellan dessa ombyggnader vet ingen var siffran egentligen ligger. Här kombineras en LBO-modell, synergispårning per arbetsflöde och de beslut som fångats från dina transformationsmöten i en Deal Value Bridge. FP&A-siffror matas in månadsvis, för hand, tills vidare.
Modellen, synergierna och tisdagens beslut är en Deal Value Bridge, inte tre kalkylblad. Vi har inte hittat någon annan plattform som kopplar ihop alla tre.
0:00Teckningsbeloppet lever i en arbetsbok
Någon tecknade affären och synergianalysen hamnade i ett kommittédokument. Sedan dess har den levt kvar i ett kalkylblad som tre personer uppdaterar för hand.
0:10Ta med den du redan har
Du behöver inte skriva om något av det. Ta med den arbetsbok du redan har, i det format som du redan använder. Vi kan också hjälpa dig att lägga till automatiserade anpassade integrationer till ditt ERP.
0:25Fem kategorier, tolv grupper, femton utfall
Vår importguide läser in målen och de kvartalsvisa utfallen, och berättar vad den hittade. Ingenting importeras förrän du godkänner det.
0:37Teckningsbeloppet, inskrivet
Både mål och utfall samlas på ett ställe. Nu finns allt i en modell i stället för i flera filer som ingen stämmer av.
0:46Samma tal, nu en modell
Det lagras nu säkert som projektkontext i synergimodellen. Samma värdeskapande drivkraft som du åtagit dig, nedbruten i de mål den härrör från, och kopplad till milstolpar i arbetsplanen.
0:59Och vad som faktiskt landade mot det
Det här är kolumnen som avgör diskussionen. Inköp ligger långt före vad som tecknades. Filialsprogrammet ligger långt efter. Se det på projektet och aggregerat upp till fonden.
Metoden började som en avhandling vid London Business School, tilldelad utmärkelse och handledare av professor Eli Talmor, medförfattare till branschens standardlärobok, International Private Equity. Den bröt ned operativt och finansiellt värdeskapande i Debenhams-förvärvet. Atlantic är den metoden – nu som realtidsprogramvara.
De flesta verktyg spårar antingen den finansiella modellen eller synergiöversikten. Atlantic knyter ihop dem i en enda brygga och håller den levande.
Det totala affärsvärdet är det operativa uppnåendet av synergier plus de finansiella hävstängerna: tillväxt, marginal, multipel och skuldsättning – på en och samma brygga. Inte modellen eller synergiöversikten var för sig, utan helheten.
Se funktionenFörväntat värde beräknas om i takt med att beslut och framsteg framkommer i era transformationsmöten. Mötesanalys fångar dem live och kopplar dem till de operationella värdekomponenterna, så att värdebryggan rör sig med affären – inte med ett kvartalsvisa finansiellt paket.
Se funktionenIntäktssynergier flödar till tillväxtbenet, kostnadssynergier till marginalbenet. Din synergiplan utgör det operativa värdet i bryggan – inte ett separat fält påkopplat i efterhand.
Varje stapel visar det förväntade värdet, planlinjen och det realiserade utfallet, med uppnådd procent. Teckningsunderlaget och det faktiska utfallet visas i en och samma bild.
LBO-motorn bakom bryggan är utvärderad mot 34 offentliga fallstudier, och den nedladdningsbara Excel-modellen reproducerar resultaten till öret på samma indata.
PE-firmor kan rulla upp affärens värdeskapande över portföljbolagen i en och samma livevy, så att bilden på fondnivå alltid är aktuell – inte ihopsatt från kvartalspresentationer. Använd det som en egen projekttyp eller lägg till modulen för affärsvärde i ett integrations- eller avyttringsprojekt.
Se funktionenAtlantic är för IMO och värdeskapandeteamet som driver transformationen, inte fondens rapporteringsstack. Exekveringsspårare talar om ifall initiativ håller tidplanen. Atlantic gör det också, och modellerar vad affären faktiskt är värd – operationellt och finansiellt – i en och samma brygga.
AtlanticM&A tillhandahåller inte finansiell, investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning. Affärsmodellen, synergimålen och samtliga beslut som fattas utifrån dem tillhör dig och dina rådgivare, och siffrorna fastställs av dina medarbetare. Du kan ladda ned LBO-modellen till Excel för att kontrollera, granska eller ändra valfri siffra, och vårt supportteam kan hjälpa dig att göra ändringar i modellen.
Värdeskapandemodellering är Atlantic Deal Value™, ett tillägg på varje plan, i tidig åtkomst: $500 per projekt och månad fakturerat årsvis, eller $600 månadsvis. Det är kostnadsfritt för våra första designpartners.
För fristående konsulter, interim managers, independent sponsors och mindre corporate development-team.
från$1,000/ månad
faktureras årsvis
För konsultbolag, private equity-firmor och mid-market corporate development-team som driver flera program samtidigt.
från$3,000/ månad
faktureras årsvis
För private equity-portföljer och global företagsutveckling, med den säkerhet, de avtalsvillkor och de upphandlingskrav som krävs.
från$56,000/ år
faktureras årsvis
Se fullständig prissättning för tillägg, kontopaus och funktionsjämförelse nivå för nivå.
Kör det själv
Din arbetsyta, ditt team, din styrning. Arbetsplaner, RAID och styrpaketet finns där de som utför arbetet redan befinner sig.
Levererar du detta åt en kund?
Samma metodik, samma kvalitet, en konsult. När uppdraget är avslutat överför du projektet till klientkontot: de behåller metoden, historiken och rapporteringen, inte en mapp med slutdokument.
Se hur oberoende konsulter använder detVi rekonstruerade 33 offentliga LBO:er från deras SEC- och Companies House-anmälningar och kontrollerade att Deal Value-motorn landar på det som faktiskt hände: skulden och kassan vid varje årsskifte samt sponsorns avkastning. Läs vad som stämmer, vad som inte gör det och varför.
Modellera planen, följ utfallet i realtid och presentera bryggan – operationell och finansiell – baserad på en metod med tjugo års historia.
