Operativ und finanziell, vereint
Die Realisierung von Synergien und die finanziellen Hebel – Wachstum, Marge, Multiple und Verschuldung – in einem abgestimmten Wasserfall. Der Gesamtwert, nicht nur die Hälfte davon.
Feature · Atlantic Deal-Value-Bridge
BETA
Operativer und finanzieller Wert, auf einer einzigen Live-Bridge
Die Atlantic Deal-Value-Bridge vereint die Realisierung von Synergien und die finanziellen Hebel in einem einzigen Wasserfall – und hält ihn aktuell. Der antizipierte Wert wird aktualisiert, sobald neue Informationen das Transformationsprogramm erreichen, nicht nur einmal pro Quartal.
Verfügbar als Wertschöpfungs-Projekttyp oder als Deal-Value-Modul für Integrations- und Desinvestitionsprojekte. Validiert anhand von 34 öffentlichen Fallstudien.
Was die Bridge leistet
Eine Live-Value-Bridge, die operative Zielerreichung mit dem Finanzmodell verknüpft – kein statisches Diagramm, das manuell neu erstellt werden muss.
Live, direkt aus Ihren Meetings
Der erwartete Wert wird neu berechnet, sobald Entscheidungen und Fortschritte in Ihren Transformations-Meetings sichtbar werden. Die Meeting Intelligence liest diese live aus und ordnet sie den operativen Wertkomponenten zu – so spiegelt die Bridge den aktuellen Stand des Deals wider, nicht das letzte Quartalspaket.
Synergien als operative Bausteine
Umsatzsynergien fließen in den Wachstumsbaustein ein, Kostensynergien in den Marginenbaustein. Der Synergiplan bildet den operativen Wert in der Bridge und ist auf die Realisierung ausgerichtet.
Antizipiert, geplant, realisiert
Jeder Baustein zeigt überlagert seine antizipierte Höhe, die Planlinie und die realisierte Füllung mit prozentualem Erreichungsgrad – so sind Underwriting und Ist-Wert auf einen Blick ablesbar.
Validiert anhand von 34 öffentlichen Fallstudien
Berechnet von einer LBO-Engine, die anhand von 34 öffentlichen Fallstudien abgeglichen wurde. MOIC, IRR und Renditen folgen daraus, und der Excel-Export stimmt auf denselben Eingaben überein.
Jeder Werttreiber, vollständig aufgeschlüsselt
Wachstum, Marge, Multiple und Leverage werden explizit modelliert – dieselbe Zerlegung wie in der preisgekrönten LBS-Dissertation –, sodass Sie erkennen können, welcher Hebel die Rendite trägt.
Vom Underwriting bis zum Boardroom
Die Brücke begleitet das Wertschöpfungsprogramm über seinen gesamten Lebenszyklus und aktualisiert sich fortlaufend.
1Underwriting
Ziele festlegen
Sie geben den Plan ein: Wachstum, Marge, Multiple und die Synergievektoren. Die Menschen setzen die Zahl, an der die Brücke misst.
2Modellierung
Die Brücke aufbauen
Die Engine berechnet die Basis- und Basis-plus-Synergie-Läufe, löst jede Stufe auf und legt die erwartete Brücke – operativ und finanziell – vom Einstieg bis zum Exit dar.
3Verfolgung
In Echtzeit beobachten
Sobald Informationen das Programm erreichen, wird der erwartete Wert neu berechnet und der realisierte Wert eingetragen – inklusive des erreichten Plananteils. Kein Scoring, keine Empfehlung.
4Reporting
Die Geschichte präsentieren
Exportieren Sie die Brücke, die Zielerreichung und die Abweichung in eine boardfähige Präsentation – oder übergeben Sie das abgestimmte Excel-Modell an das Deal-Team.
Fragen, beantwortet
Der operative Wert, die Synergieerreichung und der finanzielle Wert – Wachstum, Marge, Multiple und Leverage – vereint auf einer einzigen Brücke. AtlanticM&A verfolgt das Gesamtbild, nicht nur das Modell oder den Synergie-Tracker isoliert.
Der erwartete Wert wird neu berechnet, sobald Entscheidungen und Fortschritte in Ihren Transformations-Meetings sichtbar werden – live erfasst durch die Meeting Intelligence und den operativen Wertkomponenten zugeordnet. Die gängige Praxis wartet hingegen auf einen manuellen Finanz-Rebuild einmal pro Quartal.
Aus einer mit Auszeichnung bewerteten Dissertation der London Business School, betreut von Professor Eli Talmor, Mitautor des Standard-PE-Lehrbuchs International Private Equity, die operative und finanzielle Wertschöpfung am Debenhams-Buyout analysiert.
Die Engine führt das Modell zweimal aus – einmal auf Basis des Basisszenarios und einmal auf Basis plus Synergien. Die Differenz ergibt den Synergiewer, sodass organisches Wachstum und Synergien ohne Überschneidung zum Gesamtergebnis addieren.
Als eigenständigen Projekttyp "Wertschöpfung" oder als Deal-Value-Modul in einem Integrations- oder Devestitionsprojekt. In beiden Fällen dieselbe Engine und dieselbe Brücke.
33 Buyouts, rekonstruiert aus ihren Einreichungen
Wir haben 33 öffentliche LBOs anhand ihrer SEC- und Companies House-Einreichungen rekonstruiert und geprüft, ob die Deal Value-Engine die tatsächlichen Ergebnisse trifft: Verschuldung und Liquidität zum jeweiligen Jahresende sowie die Rendite des Sponsors. Lesen Sie, was übereinstimmt, was nicht – und warum.
Die gesamte Geschichte auf einer einzigen Brücke
Operativer und finanzieller Mehrwert, in Echtzeit – basierend auf einer Methode mit zwanzigjähriger Entwicklung und validiert durch 34 öffentliche Fallstudien.
14-tägige kostenlose Testversion starten